2016年中共恩平市直属机关工作委员会部门决算

来源:恩平机关党建网     日期:2017-09-14 08:47     作者:恩平机关党建网
        一、部门基本情况
       (一)部门机构设置、职能。
        中共恩平市直属机关工作委员会是主管市直机关单位党务工作的职能部门。设置办公室和组织宣传股2个内设机构。主要职能:指导机关党组织搞好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设,做好对党员的教育、管理工作,检查、指导组织发展工作;组织开展“争创共产党员先锋岗、争做共产党员先锋”、机关作风建设、机关文化建设、党员义工和建党95周年系列活动等工作;指导市直机关党组织实施对党员、特别是领导干部的监督,配合组织部指导各单位的党员领导干部民主生活会和民主评议党员工作;配合组织、人事部门对机关各级行政领导干部进行年度考核和民主评议工作。
       (二)人员构成情况。
       中共恩平市直属机关工作委员会编制8人,实有7人,离退休5人。
       (三)决算年度的主要工作任务。
        2016年的主要工作任务是组织入党积极分子培训班、党组织书记培训班各一期,开展“争创共产党员先锋岗,争做共产党员先锋”、庆祝“七一”建党九十五周年系列纪念活动(合唱比赛、书法摄影比赛、入党宣誓活动等),抓好机关作风建设工作,另外做好征兵和新兵跟踪教育工作。
         二、收入决算说明
  2016  年部门收入154.97万元,同比增加47.37万元,其中:一般公共预算收入137.20万元,占88.53%,同比增加29.60万元;其他收入14.45万元,占9.33%;上年结转结余3.32万元,占2.14%。
         三、支出决算说明
       (一)支出总体情况。
  2016 年部门支出决算154.97万元,其中本年支出153.65万元,占99.15%,同比增加49.18万元,包括:一般公共服务(类)支出114.35万元,占74.42%;社会保障和就业(类)支出32.63万元,占21.24%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.03万元,占1.32%;住房保障(类)支出4.64万元,占3.02%。年末结转和结余1.32万元,占0.85%。
       (二)一般公共预算、基金预算支出情况。
         2016  年公共预算、基金预算拨款支出共153.65万元。其中:
        基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)110.74万元。
        项目支出预算42.91万元,主要支出项目有入党积极分子培训班、党组织书记培训班、“七一”系列活动、创建“共产党员先锋岗”活动、征兵工作、新兵跟踪教育工作。
        四、“三公”经费决算说明
        2016   年中共恩平市直属机关工作委员会用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计4.23万元。
      (一)因公出国(境)经费支出0万元。2016年使用财政拨款安排本单位出国组团0个,0人次。
      (二)公务用车购置费支出0万元,2016年公务用车购置数0辆。
      (三)公务用车运行维护费支出3.48万元, 2016年公务用车保有量 1辆。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。
      (四)公务接待费支出0.75万元, 2016年发生国内接待9次,接待人数共74人。主要用于接待各部门党建和机关作风建设业务交流支出。
      “三公”经费决算增减变化的主要原因是:2016年“三公”经费支出决算合计  4.23 万元,比上年决算数增加 2.07 万元。其中:
      (一)因公出国(境)经费支出决算  0  万元,与上年决算数持平。
      (二)公务用车购置费支出决算  0 万元,与上年决算数持平。
      (三)公务用车运行维护费支出决算 3.48  万元,比上年决算数增加  1.68  万元,增加原因: 2016年市纪委移交市直机关作风建设考核工作给我委,外出调研次数增多。
      (四)公务接待费支出决算 0.75 万元,比上年决算数增加 0.39 万元,增加原因: 2016年加强了与兄弟市(区)同行的交流。
        五、机关运行经费支出说明
  2016   年中共恩平市直属机关工作委员会机关运行经费支出18.62万元,比2015年增加2.31万元,增长14.16%。主要原因是:市直机关作风建设考核工作量大,所需费用增加。
        六、政府采购支出说明
  2016   年中共恩平市直属机关工作委员会采购支出总额  15.85 万元,其中政府采购货物支出  15.85万元。
        七、名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
2016年机关工委部门决算公开表
 
 
 
 
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